2015年益阳市政协
部门整体支出绩效评价报告
一、整体情况
（一）政协职能：市政协机关现有在职干职工55人，退休人员38人，临时聘用人员5人。负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、驻会主席办公会等的会务工作；负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；负责协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅的委托，组织在益省政协委员进行视察活动；研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系和指导全市各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责市政协有关后勤服务管理工作和行政事务管理工作；负责权限范围内的人事任免；负责接待来益访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作；承办市政协主席、副主席交办的其他工作。
（二）部门整体支出情况：2015年共收入14084800元。其中预算内14084800元，2015年共支出12969129.62元。工资福利支出4591461.91元，商品和服务支出4219924.91元，其中：办公费350655.5元、印刷费36607元、水电费123326.6元、邮电费26387.10元、物业管理费153000元、公务用车运行维护费726309.77元、差旅费451443.98元。维修（护）费48538.10元、会议费1050019.7元。培训费45910.20元、公务接待费216405元、劳务费59700元、福利费164551.26元、其他商品服务支出554417.7元。对个人和家庭的补助3251429.80元。其中离退休费2621918.80元、住房公积金484071元、其他对个人和家庭的补助支出109440元。其他资本性支出42313元。
（二）部门整体支出绩效目标：加强职能建设，提高政协履职水平和参政议政能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务益阳经济社会发展。
（三）部门整体支出情况分析：在党的群众路线教育实践活动大背景下，市政协机关进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。
（二）绩效评价范围：市政协办公室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、社会群团和法制委员会（民族宗教和港澳台侨外事委员会）、研究室（文史学习委员会）资金使用情况，办公室主要评估参谋、协调、服务、保障工作等四个方面的履职情况；专门委员会主要评估政治协商、民主监督、参政议政等三个方面的履职情况。
（三）绩效评价程序：自我评估，各被评估单位根据年度工作安排进行自评，总结经验，查找问题，研究制定整改措施，自评报告主要包括任务完成情况、自我评分、主要做法、亮点工作、业绩和存在的问题及改进措施等内容。工作任务未完成的要说明原因，并提出整改措施。跟踪评估，政协机关绩效评估领导小组将采取考察和督办等方式对各被评估单位指标完成进度、质量和效果情况进行跟踪检查。年终评估，市政协机关绩效评估领导小组对各被评估单位年度绩效进行综合评估。
（四）绩效评价组织实施：市政协机关成立绩效评估工作领导小组，统筹指导、协调机关的绩效评估工作。绩效评估领导小组定期或不定期对被评估单位指标完成的数量、质量、进度和效果进行考核打分，并作为年终考核的依据。主要采取“听、查、看”的方式进行。听，听取被评估单位完成绩效评估情况的汇报。主要包括任务完成情况、主要做法、亮点工作、业绩和存在的问题及改进措施等内容。工作任务未完成的要说明原因，并提出整改措施。查，重点查阅被评估单位工作任务完成情况的相关资料。主要包括：工作计划、会议记录、自评资料、自查报告、成果记录、各种工作总结等。看，重点查看被评估单位工作任务完成结果和工作亮点及业绩。
三、主要绩效
（一）服务中心大局，认真履行三项职能。一是通过广泛多层开展协商、积极探索“双月协商”、认真组织对口协商，为促进民生问题的解决发挥了促进作用。二是通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来优化发展环境，推进民主监督，进一步推动了部门工作的改进和提高。三是通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意来研究前瞻课题，拓宽参政平台。三是通过做好文史宣传工作、激发委员履职热情、开展党的群众路线教育实践活动来提升工作水平，进一步扩大了政协工作的影响力。
（二）加强财务管理，规范资金支出。严格执行财务预算制度、公务卡制度、附件清单制度，加强了财务监督和管理，控制预算申请，严格审批程序，规范经费支出，进一步健全了财务报表、委室台帐、委员工作室台帐、车辆运行台帐、食堂台帐及各专项经费台帐，确保了机关财务管理工作规范、经费开支合理、账目清楚、收支平衡。制定了《公车管理补充办法》，明确规定禁止公车私用。“三公”经费所下降， 2015年比2014年下降4%。其中公务用车下降较明显，2012年13台车，车辆运行费132万，每台车平均10万元以上；2013年17台车，车辆运行费115万，每台车平均5.6万元；2014年车辆运行费77万元，每台车只有4.3万元；2015年车辆运行费72万元，比2014年下降5万元。加大内控制度建设，2015年进一步完善机关财务管理制度、差旅费管理办法、会审联签等相关内控制度。
（三）密切联系群众，进一步增强民本情怀。2015年，政协机关在关注民生方面进行了重大创新，也取得了显著成绩。五届二次全会提出开展“百名委员联系千户群众活动”，要求全体委员接地气、下基层、听民意，在市中心城区和沅江金田社区建立了8个委员工作室，市政协机关向市财政争取资金，每个委员工作室7万元。通过委员工作室组织委员进社区，听民意，解民忧。西流湾社区是市委新增的20个“三访三化”点之一，也是政协机关的联系点。机关先后组织20个委员分批到联系点接访群众，筹集了10万余元资金，扶持了6个特困学生，帮助社区建立了雷锋超市，组织了3次走访调研，召开了4次座谈会。通过一年的工作，机关干部关注民生的情怀、为民解忧的思想更加牢固。
（四）加强机关建设，进一步凝聚正能量。一是实行物业管理。机关物业管理实行服务外包，区分权责，机关物业维修质量和服务水平明显提高。二是加强食堂管理，优化餐饮服务。不断创新探索食堂管理办法，明确食堂管理人员、采买人员、厨师职能，坚持食堂例会制，加强成本核算，确保了食堂的正常运转和优质服务。三是机关环境进一步改善。对两栋办公楼的屋顶进行了防漏维修；督促机关事务管理处加强电路改造，解决了电压不稳问题；在办公楼茶水室分别安装了8台净水器，确保了干职工安全卫生饮水；建立了老干学习室、阅览室、健身房，丰富了干职工业余文化生活；更换了两栋办公楼的视频监控系统，加强了安全保障；粉刷两栋办公楼公共区域的墙面，更换办公楼公共区域及会议室的照明灯光，增加更换办公楼的花卉及品种，美化了办公楼环境。
四、存在的主要问题
五、意见建议
（一）严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各委室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。
（二）完善财务审批和会审联签制度。办公室、各委室报账员严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理，各类报账发票需经会审联签审核盖章后方能生效。
（三）提高开源节流力度。在完善内部管理，做到“节流”的同时，要加强外部联系，做到 “开源”，多方位筹措资金。各专委会专项调研视察活动多，接待费用大，应积极向财政争取资金。
（四）严格控制公务接待。公务接待严格按照机关《来宾来客接待及会议开支制度》和中央省市有关精神执行，坚持公务接待审批程序，由行政科开具接待审批单，报相关领导审批后，安排在定点酒店接待，严格控制接待标准。
（五）加强车辆管理。完善车辆报账程序，车队与行政科每月应在报账前统一时间进行里程数登记，建立台账，车辆充油、通行费、车辆维修等报账凭证需经车队所有领导签字核实再进行汇总报账。驾驶员应及时将公里票交财务室回收，财务室凭公里票计发油卡充值。
（六）控制文印费。严格按照新文印管理办法执行，在指定文印室进行文件、材料印制。简单性文件尽可能由办公室、各专委会自行打印，减少开支。严格文印报账登记审核与结算，文印费每月一结。
政协益阳市委员会办公室
2016年7月15日