2017年市工商联整体支出绩效自评指标计分表

一级
指标

二级
指标

三级
指标

自评
分

指标解释

指标说明

自评情况说明

投入
(20分)

目标
设定

(5分)

绩效目标合理性
(2分)

2

依据工商联的章程和省委、市委的工作要求，年初我们制定了年度工作计划。①制定的工作计划和方案均符合国家法律法规的要求，计1分；②符合工商联发展的职能，计0.5分；③符合工商联制定的中长期实施规划，计0.5分。共计2分

绩效指标明确性
(3分)

3

各业务科室制定了明确的工作计划，按照考核办的要求制定了相对应的工作安排。
计3分。

预算配置(15分)

在职人员控制率
(5分)

4

在职13人，编制11人。
在职人员控制率：
13/11＝1.18，。
计4分。

“三公经费”变动率
(5分)

5

2016年“三公经费”支出10.95万元。

2017年“三公经费”支出10.79万元。
三公经费变动率：
(10.79-10.95)/10.95= -0.01%。无因公出国（境）费。计5分。

重点支出安排率(5分)

5

无重点项目支出。计5分。

过程
(30分)

预算执行(20分)

预算完成率(4分)

4

预算完成数：312.55万元，财政批复的预算数：238.32万元，预算完成率为100%。
计4分。

预算调整率
(2分)

2

财政预算经费294.39万元，年初预算238.32万元，年中追加预算17.68万元。
预算调整率为17.68÷238.32×100%=7.4%。年中追加经费是经过市委、市政府同意的。
计2分。

支付进度率
(2分)

2

全部完成，计2分。

结转结余控制率(4分)

4

2016年结转结余31.64万元，2017年结转结余31.64

。结转结余控制率＝0%。
计4分。

公用经费控制率(2分)

0

本年度实际支出公用经费总额为75.71万元，预算安排为23.58万元。公用经费控制率321%。计0分。

“三公经费”控制率(2分)

2

三公经费实际支出10.79万元，年初预算安排合计为22万元，“三公经费”控制率为49%。计2分。

政府采购执行率(4分)

4

办公用品、办公设施设备等全部实行政府采购。
计4分。

预算
管理
(5分)

管理制度健全性(2分)

2

制定了工商联机关财务管理制度、车辆管理制度、差旅费管理实施办法等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。
计2分。

资金使用合规性(1分)

1

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，计0.2分；②资金的拨付严格按照财务制度进行联审会签，有完整的审批程序和手续，计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证，计0.2分；④所有项目符合部门预算批复的用途，计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计0.2分。共计1分。

预决算信息公开性(1分)

1

按上级规定的内容、规定的时限在益阳市工商业联合会网站上进行了预决算公开。
计1分

基础信息完整性(1分)

1

会计信息资料真实、完整、准确。计1分。

资产管理(5分)

管理制度健全性(2分)

2

制定了资产管理制度，制度合法合规、完整，制度得到有效执行，建立了台帐，专人负责管理。
计2分。

资产管理安全性
(2分)

2

资产是保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行。
计2分。

固定资产利用率
(1分)

1

所有资产全部利用，利用率为100%，计1分。

产出
(30分)

职责履行(30分)

实际完成率
(8分)

8

全部完成市委市政府绩效考核目标，年终考核合格。
计8分。

完成及时率
(4分)

4

所有工作全部完成。计4分。

质量达标率(8分)

8

所完成的所有任务全部达标。计8分。

重点工作办结率(10分)

10

重点工作全部完成。计10分。

效益
(20分)

履职效益(20分)

经济效益(5分)

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

积极加强会员队伍建设，发展吸纳了一批先进制造业、现代服务业、文化创意产业和小微企业入会。评选20家企业文化建设先进企业

社会效益(5分)

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

　一是集中举行签约帮扶。举办益阳市“万企帮万村”助力精准扶贫工作推进会暨结对帮扶签约仪式，

二是探索创新帮扶模式。共捐赠帮扶资金520余万元

三是积极参与抗洪救灾市工商联系统共向全市灾区捐款捐物达1300万元

生态效益(5分)

3

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

引导了会员企业、商协会组织加强生态环境的保护计3分

社会公众或服务对象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）

工商联在年终述职中都被评为合格，并受到各行业商协会及会员企业的一至好评   计5分。

总分

100

100

97