一、基本情况
益阳市工商业联合会，2017年有行政编制9名，工勤人员2人，在职在岗人员13人，离退休人员3人，合计16人。
（一）部门整体支出情况
2017年收入总计298.39万元，其中上年结转38.39万元，其他收入4万元。
财政拨款收入238.32万元，其中，一般公共预算拨款217.72万元，医疗卫生10.14万元，住房保障10.46万元。
全年总支出312.55万元，其中工资福利支出141.27万元，商品和服务支出149.38万元，对个人和家庭补助支出 20.91万元，其它资本性支出0.98万元。
财政预算经费298.39万元，年初预算238.32万元，年中追加预算21.68万元，支出312.55万元，预算完成率为100%。
收支平衡结余情况：收入298.39万元，支出312.55万元。
（二）部门整体支出绩效目标
我单位根据市财政要求，严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了市工商联机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。
1、整体绩效目标
组织建设：
加快会员发展，确保全年并按增会员420个以上。
会员服务：
①全面开展会员小组活动，146名执委分成8个小组开展活动，每小组组织活动不少于2次、。
②开办劳动仲裁、法律服务、交际礼仪、信心服务等学习沙龙各1期、。
③召开政企座谈会，座谈、访谈企业家30位以上。
宣传培训：
①加强企业文化建设，评选20家企业文化建设先进企业。
②举办2期非公经济人士培训班，参加培训的民营企业家200位以上。
精准扶贫：
①成立精准扶贫爱心公益委员会和义工大队，筹资500万元以上成立精准扶贫爱心公益资金。
②确保全年向贫困地区捐赠50万元以上现金或物资。
参政议政：
成立参政议政委员会，全年完成2个调研课题。
2、产出指标
①组织建设：积极加强会员队伍建设，发展吸纳了一批先进制造业、现代服务业、文化创意产业和小微企业入会，截至去年12月底，截至2017年12月，全市共有工商联会员5741个，比2016年底（5227个）增加514个，增幅为9.83%。其中，企业会员2180个，比2016年底（1962个）增加218个，增幅为11.11%; 团体会员141个，比2016年底（135个）增加6个，增幅4.45%；个人会员3420个，比2016年底（3130个）增加290个，增幅为9.27%。企业会员，团体会员和个体会员在会员总数中所占比例分别为37.97%，2.47%和59.57%。 全市工商联直属会员为1698个，比2016年底（1184个）增加514个；商会组织会员为13674个，比2016年底（13345个）增加329个。直属会员和商会组织会员分别占全市会员总数的11.05%和88.95%。全市市级工商联会员为2910个，县及县以下会员为2831 个，分别占全市会员总数的50.69%和49.31%。
②会员服务：一是创新小组活动。为了有效凝聚会员、服务会员企业，真正让会员活动“活”起来，把全体企业家常执委分成八个小组，开展会员活动。围绕如何找到资源、找到智慧、找到感情和找到归属，实现互为市场、互为宣传、互惠互利、互为资源、互为平台的目的，八个小组按照“我是做什么的，我能为大家帮什么，我需要帮什么”的资源共享思路，全体执委将自己的人脉信息、政策信息、投资信息、项目信息、产销信息、价格信息等在小组平台上分享，通过多途径、多层次的合作，进行资源整合，形成“1+1>2”的叠加效应。如西施生态和鑫泰股份就矿山生态修复、苎麻种植，就相互支持对方企业发展达成共识；中源设计获得华莱生物价值千万的房屋设计装修合同；亚东医院装修采购旺泰门业的木门等，在经济下行压力大的情况下，共有150多家会员企业进行资源整合对接，企业利用工商联这个平台获得了有利的人脉资源和促进企业自身发展的信息，推动了合作，实现了共赢。二是不断做优学习服务。先后邀请湖南省劳动仲裁专家、永州市劳动人事争议仲裁院院长万萍，市经信委副主任张介球及重要职能科室负责人，礼仪培训专家肖丹，举办了法律服务、劳动仲裁、政策信息、商贸礼仪等4期会员活动沙龙，为会员送知识、送法律、送政策。三是切实加强政策服务。举办市工商联政企座谈会，邀请振宇部长、国龙副市长出席，市发改委、市经信委、市科技局、市财政局、市商务局、市农业局、市住建局等市直部门负责同志参加，对企业反映的一批具体问题和意见建议，向市政府报告予以交办。加强部门沟通，与市直相关部门进行对接，探索建立沟通协调机制，与市经信委就政策信息建立共享交流机制，与市人社局联合组织开展全市非公有制经济领域特别优秀人才高级职称评审工作，与市优办合作推荐优化经济建设环境监督员，与市扶贫办共同推进社会扶贫。
③宣传培训：一是加强企业文化建设，评选20家企业文化建设先进企业，并在年底执委会公布。二是开办 “益阳市新生代非公经济人士创业培训班”，刘方军主席为学员作“围绕“两个健康”、实践中国梦的个人篇章”为主题的创业辅导，在年轻一代非公经济人士中引起强烈反响。一年来累计开展各类培训教育活动5场（期），培训人员共计2000多人（次）。
④精准扶贫：一是集中举行签约帮扶。举办益阳市“万企帮万村”助力精准扶贫工作推进会暨结对帮扶签约仪式，八个会员活动小组、民营成品油协会、益阳市河南商会等直属商协会和区县市工商联系统企业家现场签约帮扶60个村。同时，提出在未来三年组织引导400家以上市工商联常执委、直属商会协会、区县（市）工商联系统企业，筹资1000万元左右脱贫帮扶引导资金，对接全市100个以上贫困村及4500户贫困户。该项工作得到瞿海书记、张值恒市长和张健主席的充分肯定和点名表扬。二是探索创新帮扶模式。紧扣全市脱贫攻坚目标任务，靶向施策，精准投入，实施产业扶贫、就业扶贫、技能扶贫和公益扶贫等7大帮扶措施。坚持产业主导，发挥会员企业特色产业优势，引导鑫泰股份、凯特密欧、电子行业协会、华莱生物等一批企业、商会在苎麻产业、服装加工、茶产业、电子产业、产业、竹产业、特色养殖产业方面，通过兴办小型企业，代加工产品，开发帮扶村的资源，提高生产力、提升附加值，带动帮扶村经济发展。根据帮扶村就业需求，结合会员企业、商会协会企业生产、经营需要，组织安排帮扶村有意愿的剩余劳动力到会员企业、商会企业就业，拓宽贫困户就业渠道，增加工资性收入。依托市总商会精准扶贫爱心公益资金积极开展公益扶贫捐赠，先后到资阳区富民村、沅江市阳罗洲镇候龙村、安化县马路镇六步溪村、安化县冷市镇南华村、梅城镇建章村、渠江镇连里村、羊角塘镇王家坪村等贫困村共捐赠帮扶资金520余万元。三是积极参与抗洪救灾。在去年7月抗洪救灾中，倡议引导广大会员企业、直属商会协会和异地益阳商会积极捐资赈灾，其中会员企业华莱生物捐赠现金400万元，汉森制药捐赠现金600万元，武汉益阳商会、长沙益阳商会、东莞益阳商会、广东湖南益阳商会等商会和会员企业慷慨解囊，捐资捐物，开展慰问，支援灾区。不完全统计，市工商联系统共向全市灾区捐款捐物达1300万元。
⑤参政议政：一是积极建言献策。深入扎实的开展调查研究，如实反映会员企业面临的困难和问题、呼声和诉求以及政策执行的现状和差距，形成了一批理论成果。为推动食品产业发展，形成《打造千亿产业集群，做大做强我市食品产业》的调研报告，在市政协大会上列为一号发言材料并获得瞿海书记、张值恒市长的批示。为推进电子行业协会发展，形成《关于打造铝电解电容器百亿产业集群的建议》，在年度重点调研成果汇报会上向市委市政府主要领导汇报。二是深入调研走访。针对当前非公经济发展面临的困难和问题，建立健全驻会领导班子分工联系基层商协会和会员企业制度，每位班子成员建立3-4家基层商会和10-15家会员企业联系点，开展经常性走访调研，帮助商协会、企业协调解决生产经营等各方面遇到的困难和问题，为会员企业之间的经营合作牵线搭桥，协调企业与各职能部门之间的关系，一年来，为企业协调解决实际问题35件，获得企业的普遍好评。
3、效益情况
各项指标在市委、市政府的绩效考核全部合格。
4、预算决算公开透明
整体预算决算在市工商联网站公开。
5、严控“三公经费”
2017年“三公经费”招待费7.44万元，车辆费用3.35万元，会议费33.74万元（因2017年举办了由市委、政府组织的益阳市“万企帮万村”助力精准扶贫工作推进会暨结对帮扶签约仪式、全市非公经济大会、参加了全省湘商大会、市委政府组织召开的“汇智聚力建设益阳恳谈会”、政企座谈会、召开了两次执委会）。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。加强和改进新形势下工商联工作，推进非公经济人士和非公经济健康发展。
（二）绩效评价过程。
一是市工商联党组对专项工作落实推动情况高度重视，成立了绩效评估工作领导小组，定期召开专题会议进行检查督导，各专项任务都明确了分管负责领导和责任科室，并将完成情况与干部和科室评先评优挂钩。11月份前进行对各项工作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。
二是为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。
三是收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。
四是征求意见。对工商联履行职责情况的公众满意度征求了各会员企业及行业商协会的负责同志意见。
五是评价组对各项评价指标进行分析讨论。
三、主要绩效及综合评价结果
工商联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
二是资金使用社会效益好。一是保障了工商联调研工作的顺利进行。二是保障了原工商业者遗孀经费的正常领取。三是保障了安化“精准扶贫”及社区扶贫经费开支；四是多次接待了异地商会和外地企业家来益考察活动；五是完成了市委、政府交办的一系列会议活动。
根据工商联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，工商联2017年度整体支出绩效评为“优 ”。
五、存在的主要问题
因为市委主要领导安排，我们在17年度召开了几次全市性的大型会议，导致会议经费开支比较多。另专项经费使用上存在挤占现象，主要是工商联接待外地企业家和商会次数较多，但财政安排的专项接待费用太少，只能占用其他经费列支。
六、意见建议
在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。