益阳市工商联2016年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

益阳市工商业联合会，2016年有行政编制9名，工勤人员2人，在职在岗人员13人，离退休人员3人，合计16人。
   （一）部门整体支出情况
    2016年收入总计245.43万元，其中基本支出拨款150.53万元，项目支出拨款94.9万元，上年结转41.81万元。
    财政拨款收入245.43万元，其中一般公共事务管理  94.9万元、行政运行112.38万元、(210)医疗卫生与计划生育7.64万元、(221)住房保障7.51万元、暂存款21.52万元。
    全年总支出247.98万元，其中工资福利支出102.37万元，商品和服务支出102.37万元，对个人和家庭补助支出 39.16万元，其它资本性支出4.08万元。

财政预算经费245.43万元，年初预算185.62万元，年中追加预算59.81万元，支出245.43万元，预算完成率为100%。

收支平衡结余情况：收入245.43万元，支出247.98万元，上年结转41.81万元，本年结余39.26万元，其中：工资追加31.43万元，追加调研专项20万元，基本结余8.97万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、整体绩效目标

组织建设：

1、召开第六次会员代表大会；

2、建设2家非公企业先进示范党支部；

3、做好基层组织与会员发展工作，会员数同比增加7%以上；

商会管理：

1、建成一家商会协会；

2、组织大型慈善公益活动；

3、组织非公经济人士和各协会商会参与精准扶贫活动

宣传培训：

1、举办一期全市非公经济代表人士培训班和一期非公企业入党积极分子培训班；

2、开展法律服务进区县（市）工商联、进基层商会活动；发挥法律服务志愿者作用，每季度为民营企业开展一次法律服务；

2、产出指标

一是组织建设：

2016年6月20日至21日，市工商联第六次会员代表大会召开，选举产生了新一届执委会。共计执委123名，兼职副主席、副会长31名。通过换届，一批新的非公经济代表人士进入工商联领导机构，工商联组织凝聚力、执行力、影响力得到加强。培育中共益阳市丽华出租车有限公司支部和益阳湘运集团股份有限公司机关党支部两家成为示范党支部。截至去年12月底，全市共有工商联会员5227个，比2015年底增加404个，增幅为8.38%。

二是商会管理：

积极培育并成立了益阳市民营成品油协会，益阳市河南商会、益阳市移动互联网协会正在筹建。

去年7月以来，在多位企业家热心参与和支持下，我们成立了市工商联精准扶贫爱心公益委员会，筹资500余万元设立了市总商会精准扶贫爱心公益专项资金。在精准扶贫中，去年10月,市工商联结对帮扶对口扶贫点安化县六步溪村，现场捐赠20余万元为该村建设基础设施。12月，资阳区富民村开展精准扶贫捐赠20万元。1月沅江市候龙村开展精准扶贫捐赠30万元。

在抗洪救灾中，市工商联兼职副主席（会长）、益阳市青年创业者商会、益阳市温州商会、益阳市创业商会、益阳市家具商会、益阳市城区米面豆类食品商会、益阳市爱行志愿者协会等商协会和会员企业或战斗在防汛一线，或捐款捐物。深圳益阳商会、武汉益阳商会、岳阳益阳商会、东莞益阳商会等异地益阳商会纷纷组织会员回乡振灾。不完全统计，市工商联系统共向灾区捐款捐物438.09万元。无论是精准扶贫工作还是 “奉献爱心，工商联在行动”防汛救灾活动都得到市委、市政府领导高度赞赏。

三是教育培训：

组织会员企业到搜空国际专题学习“互联网+”知识，将益阳传统行业同发达地区先进的互联网项目运作模式有机结合，启发会员布局互联网市场。组织副主席、副会长参加由西施生态邀请的盛景网联林惠春教授《益阳中心企业转型升级之道》专题讲座，引导企业进入资本市场。在市委党校举办市工商联“守法诚信 依法治企”年轻一代非公经济人士培训班，邀请省工商联副主席、艾华集团董事长艾立华分享创业经验和湖南天声律师事务所主任徐健作 “企业法商风险防控”专题讲座。一年来，市工商联举办5期培训班，有近200位民营企业家和工商联干部参加学习。每季度法律顾问团成员分批进入县区及各会员企业进行免费法律上门服务。

3、效益情况

各项指标在市委、市政府的绩效考核全部合格。

4、预算决算公开透明

整体预算决算在市工商联网站公开。

5、严控“三公经费”

2016年“三公经费”招待费7.6万元，车辆费用3.35万元，会议费23.78万元（因2016年为工商联换届，召开了第六届执委会、六届二次执委会）。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。加强和改进新形势下工商联工作，推进非公经济人士和非公经济健康发展。

（二）绩效评价过程。

一是根据绩效评价工作要求，我会成立了自评工作小组，由主席任组长，财务科负责落实本单位自评工作。

二是为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

三是收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

四征求意见。对工商联履行职责情况的公众满意度征求了各会员企业及行业商协会的负责同志意见。

五评价组对各项评价指标进行分析讨论。

三、主要绩效及综合评价结果

工商联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。一是保障了工商联调研工作的顺利进行。二是保障了原工商业者遗孀经费的正常领取。三是保障了安化“精准扶贫”及社区扶贫经费开支；四是多次接待了异地商会和外地企业家来益考察活动。

根据工商联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，工商联2016年度整体支出绩效评为“优 ”。

五、存在的主要问题

因2016年为工商联换届年，所以会议经费开支有所增加，专项经费使用上存在挤占现象。工商联接待外地企业家和商会次数较多，但财政安排的专项接待费用太少，只能占用其他经费列支。

六、意见建议

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。