部门整体支出绩效评价报告

益阳市工商业联合会

一、基本情况

    益阳市工商业联合会，2019年有行政编制10名，工勤人员3人，在职在岗人员13人，离退休人员3人，合计16人。
  （一）部门整体支出概况

2019年收入总计487.24万元，其中上年结转12.63万元。
    财政拨款收入487.24万元，其中，一般公共预算拨款470.69万元（其中异地益阳商协会奖励资金180万元），医疗卫生0.5万元，住房保障11.99万元,其他4.06万元。

全年总支出483.22万元，其中工资福利支出212.51万元，商品和服务支出260.40万元，对个人和家庭补助支出 7.70万元，其它资本性支出2.61万元。

财政预算经费487.24万元，年初预算263.19万元，年中追加预算224.05万元（其中异地益阳商协会奖励资金180万元），财政拔款487.24万元，支出483.22万元，预算完成率为99.17%。

收支平衡结余情况：收入487.24万元，支出483.22万元。

（二）部门整体支出绩效目标:

预决算公开：按照《预算法》和财政部门的相关规定，我单位在市财政局网站上进行了预决算公开。

存量资金管理：盘活财政存量资金，提高资金使用效率，结转资金在一年内使用完毕。

资产管理：进一步加强资产管理，明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作。

三公经费控制情况：严格控制“三公经费”支出，同时，制定公务派车、差旅费报销、公务接待、工作用餐等规章制度，进一步加强内部管理。2019年“三公”经费支出24.86万元，与去年同期10.10万元比增加了14.76万元，增加146%。主要原因是增加了二次因公出国（境）活动其中：本年度因公出国（境）费11万元，与去年同期0万元比增加11万元，上升100%；公务用车运行维护费2.85万元，与去年同期3.7万元比减少0.85万元，下降22.97%，主要用于1台公务车的运行和保养等费用。公务接待费10.93万元比去年同期6.5万元增加4.43万元，增加68.15%。接待支出主要用于餐费，国内公务接待37批次，接待396人次。

内部管理制度建设情况：部机关严格执行《机关运行保障手册》，对于公务派车、公车维修、公务接待、工作用餐、差旅费报销、办公用品购置、电脑耗材采买、专项报账等工作流程进行了明确规定，并根据上级及财政文件政策适时进行修改。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

年初预算收入指标、上年结转指标主要集中在2019年元月下达，追加指标陆续下达，本年度的结转结余基本是12月底下达。

从整体情况来看，我单位严格按照预算进行部门整体支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价主要过程

根据《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）文件精神，认真开展2019年度的预算绩效评价工作，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，单位班子成员及各科室（负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2019年，益阳市工商联在市委、市政府的领导下，突出“两个健康”工作主题，按照“为会员企业解难、为党委政府分忧”宗旨，围绕中心、服务大局、创新形式、努力作为，圆满完成了全年工作目标任务。

一、市委、市政府中心工作

（一）落实市委全会、市委经济工作会议、市委常委会、政府工作报告和市政府常务会部署。

在创新引领、开放崛起方面。着力“走出去”“引进来”。工商联全力配合市政府和省工商联做好2019湖南经济合作洽谈会暨第九届（全球）湘商大会的各项筹备工作。出色地完成了大会客商邀请、协调对接和“一对一”接待服务等各项重要工作，得到了省、市领导的高度肯定和参会客商的交口称赞。今年共收集20余个有价值的招商信息，对接联系考察了20个项目。国鹰军民融合无人机航空城项目、Pcb项目和益阳创新广场建设项目3个由市工商联联系对接的项目在湘商大会上成功签约，总投资超过125亿元。

在服务民企高质量发展方面，一方面着力解难题、优环境。深入开展大调研大走访活动，完善了2019年机关走访调研方案和益阳市工商联副主席、副会长联系直属商协会、异地益阳商协会工作制度。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织召开益阳市工商联（总商会）政企座谈会。邀请市委常委、统战部部长周振宇和市人民政府副市长刘国龙同志和15家市直部门和相关县区负责人到会同企业家面对面交流，沟通思想，分析形势，认真倾听企业在发展中遇到的问题和困难，想方设法为企业排忧解难，获得企业的好评。

（二）落实省绩效评估指标任务。配合市委统战部做好民营经济发展方面有关工作。切实抓好企业服务，改变传统“行政思维”，用“市场思维”创新服务方式，探索开展了市场服务、人脉服务、信息服务、政策服务、宣传服务、协调服务、法律服务、金融服务、学习服务、亲情服务等十大会员服务。在此基础上，精心设计打造了总商会“会员之家”；独具特色开展了企业个性化宣传；定期举办法律、劳动仲裁、政策信息等会员活动沙龙；建立企业家副主席、副会长生病住院必访、家有重大变故必访、企业有重大事件必访的“六必访”制度；积极开展非公经济人士教育引导工作，全年培训非公经济代表人士350人次。积极构建“亲”“清”新型政商关系，大力营造促进非公有制经济健康发展的良好氛围。一是建好健全合作服务平台，为构建“亲”“清”政商关系创造良好的条件。一方面主动加强与税务、经信、银行等部门的合作，共同搭建服务非公经济发展的制度性平台，聚力上级促进非公经济发展的方针政策，强化政策落实督查，推动优化政务服务，公平平等对待非公企业，减轻企业负担，让非公企业增加获得感，增强发展信心。另一方面进一步健全企业绿色维权通道。深入了解、及时反映企业的意愿要求，真心实意帮助企业解决实际困难。同时充分发挥法律顾问团作用，为会员企业随时提供法律咨询，先后为10家会员企业提供免费法律体检，主动提示、防范法律风险20余起，有效提升了维权服务水平和实效。与市检察院建立联席会议制度，举办“检察护航民企发展”检察开放日活动，为依法保护非公有制企业产权，依法维护非公有制企业和非公有制经济人士合法权益等提供有力保障。组织开展“落实安全生产主体责任”主题服务沙龙活动，增强了会员企业安全文明理念，共建良好的安全生产环境。二是继续以“不忘创业初心、接力改革伟业”为重点，深化理想信念教育实践活动，把开展理想信念教育作为一项重要的政治任务，努力培养和建设一支有坚定理想信念、听党话、跟党走的非公有制经济人士队伍。举办献礼新中国70华诞“歌唱祖国，逐梦未来”演唱比赛。市工商联会员和直属商会会员通过歌声来讴歌党、讴歌祖国。三是与益阳日报社联合开通“益商”频道，并利用工商联各类自媒体平台加大宣传力度，营造构建“亲”“清”政商关系的良好氛围。

（四）落实脱贫攻坚任务。工商联把推进脱贫攻坚作为工商联最大的工作王牌和特色，积极筹集帮扶资金，探索帮扶模式，汇聚帮扶力量。在全市范围内继续开展万企帮万村消费扶贫行动，2019年全市工商联系统组织千余名民营企业家赴贫困村以购代捐、消费扶贫近两千万元。加强联点指导。机关驻村帮扶队员在安化县马路镇江溪村扎实开展驻村帮扶工作，加强协调服务，建立完善了工商联系统扶贫台账，创新开展“亲帮亲 户帮户”互助脱贫奔小康行动，为该村解决扶贫资金60万元。2019以来，我会发动一大批企业、商会和企业家参与到万企帮万村精准扶贫行动中，北京、深圳、东莞、珠海等异地益阳商会和益阳市福建商会为益阳精准扶贫和爱心公益事业捐赠85万元；湖南口味王集团郭志光同志捐赠精准扶贫资金100万元等等。社会力量的广泛参与助推扶贫取得明显成效。

（五）落实全面深化改革任务。市工商联在市委改革办的具体指导下，各项改革任务稳步推进。

二、职能职责

（一）优化发展环境。围绕服务非公经济发展这个大局，尽职履责。撰写了形成《关于益阳加快培育民营大企业、大集团的建议》、《关于进一步发挥新时代益阳商协会作用的建议》、《民营企业代际传承调研报告》、商协会建设报告和非公企业法律服务报告等。开展重点调研。参与省联对民营经济简政减税降费政策效果第三方评估，起草评估报告。就省委、省政府出台的《关于促进民营经济高质量发展的意见》和《关于降低实体经济企业成本的实施方案》《湖南民营企业“精准帮扶年”行动方案》等政策落实情况，深入企业认真组织开展上规模企业调研。组织开展民营企业运行及防范化解风险调研座谈会，更有效地促进我市民营经济高质量发展。

（二）依法治市。保密方面。成立保密工作领导小组，保密工作做到了主要领导亲自抓，分管领导负责抓，经办人员具体抓，按照保密法规和有关规定建立了保密责任制度，将责任落实到人，从而使各岗位人员职对保密工作做为一项重要任务来抓，全年没有发生被国家和省市保密行政管理部门立案处理的泄密案件，全年无失泄密事件。切实做好综合治理工作，全年没有发生严重暴力恐怖犯罪案件、危害国家安全和社会政治稳定重大案（事）件、重大邪教案（事）、重大群体性事件、重大责任事故发生。严格按照政务公开和政务服务相关政务公开工作。在法治益阳建设方面。严格按照2019年法治湖南建设工作要点和《益阳市2019年普法依法治理工作要点》，做好法治建设工作，组织机关干部和会员企业家深入学习宣传习近平总书记依法治国重要论述，突出学习宣传宪法，深入学习宣传党内法规，重点抓好干部职工法律教育培训工作。认真做好学法普法，“七五”普法开展以来，100%的机关干部修满学法学分和通过学法考试。连续开展守法诚信理想信念教育实践活动，深入推进民企法律维权，加强反腐倡廉法制宣传教育。认真做好信访工作，全年没有因信访问题处置不当、引发规模集中上访和进京“非访”情况发生。

（三）自身工作。在非公经济服务方面，一方面大力推进学习服务，拓宽培养途径。举办政策信息、税收、法律等会员活动沙龙。与市检察院建立联席会议制度，举办“检察护航民企发展”检察开放日活动，为依法保护非公有制企业产权，依法维护非公有制企业和非公有制经济人士合法权益等提供有力保障。坚持以规范管理为着力点、作用发挥为落脚点，不断推进组织建设，壮大会员队伍，强化干事创业氛围。会员组织建设稳步推进。加强会员队伍建设，发展吸纳了一批先进制造业、现代服务业、文化创意产业和小微企业入会，市本级直属会员每年增长速度超过8%。推进商会建设，今年新组建了中山市湖南益阳商会。助推基层协调发展，认真开展“四好”商会和“五好”县级工商联复核工作。成功构建“益商天下发展联盟”商会命运共同体。今年向市委、市政府争取异地益阳商会评选考核奖励资金180万元，评选表彰了14家异地益阳商会。机关自身建设日益提升。落实“不忘初心 牢记使命”主题教育活动要求，扎实开展“基层吹哨、部门报到”工作和“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”主题志愿服务活动，持久反“四风”、转作风，贯彻执行中央八项规定，出台《廉政风险防控机制》，机关工作作风持续好转，干事创业的氛围不断增强。自觉接受纪检组监督，不折不扣落实各项整改任务，建立长效机制，制订和修订30余个机关制度。三、自身建设

（一）政治建设。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和十九届四中全会精神作为工作头等大事和首要政治任务，坚决贯彻党中央、省委和市委各项重大决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，从来没有在任何场合发表与中央、省委和市委不一致的言论，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。对习近平总书记的重要讲话、重要批示和中央、省市重大决策部署做到在及时传达、及时学习。同时，紧扣主题，深化思想引导。召开执委会议、区县（市）工商联工作会议、主席会长扩大会议专题学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在民营企业家座谈会上的讲话，打造了一支政治自信、发展自强、守法自觉，始终和党同心、同向、同行的非公经济人士队伍。突出“两个健康”主题，在全市商协会党员和广大非公经济人士中开展了“不忘初心、牢记使命”学习教育和“不忘创业初心，接力改革伟业”理想信念教育实践活动。严格落实市委分解的巡视整改任务和市纪委驻市委统战部纪检监察组巡查整改，不折不扣落实各项整改任务，建立长效机制。严格执行请示报告和报告个人重大事项工作情况。“一把手”外出均凭邀请函或会议通知向市委总值班室和对口的分管市领导进行的书面报告。其他班子成员外出，均填写了“出差审批单”，对出差理由、时间、地点、乘坐交通工具的情况进行事前审批。单位重大活动事项、异地益阳商会活动等均如实准确及时的进行请示报告。及时报告个人重大事项。市管干部按照要求如实报告了个人事项。2019年度，我会及时落实退伍士兵文翔的安置任务，在接到任务的第二周通知文翔上岗，并于上岗后一个月内为其办理好了各项人事和工资手续，并且没有其他随军家属安置问题和因退役安置产生的非访等现象。

（二）思想建设。坚持党管意识形态，成立了市工商联意识形态工作领导小组和舆情研判小组，狠抓精神文明建设、思想理论建设和舆情引导，未发生任何应对追责的情形。完善机关学习制度，认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，对中央和省、市重大政策，做到在及时传达、及时学习、及时解读，未发生任何负面舆情。规范党组理论学习中心组学习，全年根据宣传部门的统一要求，高标准的组织专题集中学习11次。重要新闻及时向市新闻中心进行报告，积极配合湖南日报、湖南经视、红网、湖南广播电台等省级媒体来益阳采访报道相关工作和民营企业。制定《益阳市工商联培育和践行社会主义核心价值观实施方案》，纳入创文的重要内容，在机关加强了“社会主义核心价值观”等创文内容的宣传，扎实开展“扎实开展“基层吹哨、部门报到”工作和“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”主题志愿服务活动”。思想建设创建工作严格按照考核细则，扎实做好了各项工作。

（三）组织建设。在基层党建方面，按照支部工作条例和支部“五化”标准，扎实做好了各项工作。在领导班子建设和鼓励干部干事创业工作情况，领导班子团结奋进，精准扶贫、经济服务、商会建设等多项工作走在全省前列。2019年度我会按照《党政领导干部选拔任用工作条例》推荐提拔了3名干部，严格按程序，未违反干部监督有关规定。制定《益阳市工商联贯彻落实<益阳市人才行动计划>的实施方案》，通过会员微信群，会员小组活动等对湖南省芙蓉人才行动计划和益阳市人才行动计划进行深入宣传。制定《益阳市工商联绩效考核办法》，对机关工作人员进行全员考核。

（四）作风建设。严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“九项规定”，持久开展“纠‘四风’、治陋习”专项整治工作，未发生被上级或市本级纪委查处并通报批评的情况，未发生“四风”陋习案件。自觉接受市纪委监委驻统战部纪检监察组监督，不折不扣落实各项整改任务，建立长效机制，制订和修订多个机关制度，工作更加规范,。

（五）纪律建设。我们严格贯彻执行中央八项规定，持久反“四风”、转作风，出台《廉政风险防控机制》。我们自觉接受纪检组监督检查，制订和修订了30余项机关制度，纪律建设更加严格。

四、存在的问题

固定资产管理有待进一步规范。因办公室搬迁，处理了一些废旧桌椅，电脑等一些办公设备，还没有在国有资产处置事项和账务处理，2020年度将完成此项工作。

五、有关建议

无

           六、其他需要说明的问题

无

2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表

益阳市工商业联合会