附件3：
2015年部门整体支出绩效自评指标计分表
单位:区政协 自评分：97分
| 一级 |
二级指标
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三级指标
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自评分
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指标解释
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指标说明
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| 投 入（20分）
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目标 |
绩效目标合理性（2分）
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2
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部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
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①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
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| 绩效指标明确性（3分）
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3
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部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
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①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
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| 预算 |
在职人员控制率（5分）
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5
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部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
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在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
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| “三公经费”
变动率（5分）
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5
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部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
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“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
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| 重点支出安排率（5分）
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5
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部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
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重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
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| 过 程（30分）
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预算 （20分）
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预算完成率（4分）
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4
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部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
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预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
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| 预算调整率（2分）
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2
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部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
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预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
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| 支付进度率（2分）
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2
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部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
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支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
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| 结转结余控制率（4分）
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4
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部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。
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结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
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| 公用经费
控制率（2分）
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2
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部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
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公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。
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| “三公经费”控制率（2分）
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2
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部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。
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“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。
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| 政府采购
执行率（4分）
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4
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部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
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政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
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| 预算
管理
（5分）
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管理制度
健全性（2分）
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2
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部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
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已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。
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| 资金使用
合规性（1分）
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1
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部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
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①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。
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| 预决算信
息公开性（1分）
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1
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部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
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①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
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| 基础信息
完善性（1分）
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1
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部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
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①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。
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| 资产 （5分）
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管理制度
健全性（2分）
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2
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部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
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①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。
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| 资产管理
安全性（2分）
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2
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部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。
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①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。
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| 固定资产
利用率（1分）
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1
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部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。
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固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。
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| 产 出（30分）
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职责 |
实际完成率（8分）
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8
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部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。
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实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
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| 完成及时率（4分）
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3
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部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
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完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
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| 质量达标率（8分）
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3
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达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
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质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分
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| 重点工作
办结率（10分）
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10
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部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
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重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分
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| 效 果（20分）
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履职 |
经济效益（5分）
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4
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部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
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按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）
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| 社会效益（5分）
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5
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部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
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| 生态效益（5分）
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5
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部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
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| 社会公众
或服务对
象满意度（5分）
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5
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社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。
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按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）
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附件5：
2015年度部门整体支出绩效评价报告
根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2016〕85号）等有关文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2015年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分97分，现将相关情况报告如下：
一、部门主要职责
赫山区政协（中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会）的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各团体和各族各界人士参政议政。
政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对地方政策、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委政府和上级政协提出意见和建议。
二、部门概况
赫山区政协系行政独立预算单位，内设“一室五委”：办公室、经济科技委员会、提案委员会、文史教委体委员会、社会法制群团联谊委员会、人口资源环境委员会，另有机关纪检员一名。机关有在职职工28人，离退休人员34人。
三、部门整体支出自评情况
1、预算配置
区政协2015年度可支配收入685.76万元；支出预算为685.76元，收支平衡。其中工资福利支出172.8万元，商品和服务支出384.1万元，对个人和家庭的补助支出51.8万元.赫山区政协的财政拨款支出主要用于保机关正常运转和完成政协的日常工作.
2、“三公”经费增减变化说明
2015年“三公”经费决算为 31.29万元 ，其中因公出国费0元，公务用车购置及运行维护费为 17.03万元 公务接待费为14.25万 元，对比2014年“三公”经费决算 31.89 元同期减少2%，减少原因是：公务用车和公务接待均减少了2%。
我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2016年10月，我单位按照市区的的文件要求，准时在赫山区政务网上对2015年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
三、职责履行
2015年区政协围绕中心，服务大局，认真开展协商。坚持把促进改革发展作为履职第一要务，找准方向，主动对接，多层次、多渠道组织协商，提出了一系列建设性的意见建议，得到了区委、区政府的充分肯定和积极采纳，全面完成了年初绩效工作目标。
（一）提高全会协商水平。全体会议是委员履行职能最集中、最重要的形式。为保障会议成效，会前，常委会组织带领委员深入开展走访、视察、调研活动，广泛了解区情民意、社会动态;会中，引导委员就促进我区经济社会发展建诤言、献良策;会后，将意见建议及时归纳整理，向区委、区政府报告，并及时跟踪办理落实。一年来，围绕政府、计划、财政和法检“两院”工作报告及统筹城乡发展、做强中小企业、改善发展环境、促进社会和谐、弘扬传统文化、改善民生状况、加强作风建设等事关全局的重大问题进行广泛协商，通过与区委、区政府主要领导面对面交流及大会发言、小组讨论、座谈协商等方式建言献策，提出有价值的意见和建议300多条，有的意见和建议已形成区委的重大决策，有的已落实到政府具体工作中。如四届政协全会上的8篇大会发言，区委书记一一作出批示，责成有关领导和职能部门予以落实。
（二）加大专题协商力度。主席会议、常委会围绕工作目标和任务，不断探索“双月”协商形式，有计划、有重点地组织专题协商，为促进我区发展谋长远之计、建睿智之言。先后多次召开主席会议、常委会议，邀请区委、政府、纪检、综治、法院、检察院、发改、财政、龙岭工业集中区及其它有关单位就全区经济运行和社会发展、“十三五”规划编制、纪检监察、政法综治、司法行政、机构改革、乡镇区划调整、财政预决算、政府性融资、小城镇建设等进行专题协商，提出的200多条意见和建议大部分被区委、区政府采纳。如围绕赫山区国民经济和社会发展“十三五”规划纲要编制，区政协先后组织3次主席会议、常委会议协商，提出的许多建设性修改意见均被采纳。
（三）扩展对口协商领域。政协各专委会加强同相关职能部门的联系，积极开展对口协商。政协专委会通过召开联系会、组织委员视察等方式，就实施农村广播“村村响”工程、落实住房公积金制度、环境保护、加强质量技术监督、促进中小企业融资、落实失地农民养老保险、促进依法行政等工作与政府相关部门进行对口协商，为有关职能部门提供了有益的决策参考。区委、区政府还就人事调整、年度工作部署、重点工程项目等重要工作，主动上门协商、征求政协意见。
一年来，区政协聚焦热点，关注民生，深化民主监督。积极反映社情民意，不断创新提案办理、民主评议等监督方式，切实提高民主监督实效。
（一）创新提案办理。区政协不断创新提案工作方式方法，做到了“五改”，即改全会中收提案为全会前收提案、改全会中审查提案为全会后审查提案、改提交纸质提案为提交电子提案、改领导督办为党政领导亲自办、改提案办理整体满意度回访为提案办理程序、态度、效果满意度三类回访，大大提高了提案质量和提案办理实效。区委、区政府领导对提案工作高度重视，承办部门认真办理，提案委员会积极协调。一年来共收到委员提案64件，其中立案57件，提案办复率达100%，委员对提案办理程序、办理态度和办理结果满意率（含基本满意）均在98%以上。在提案的推动下，我区修订、出台了《关于推进新型工业化进程的决定》《关于实施工业强区战略的意见》《赫山区因病（残）急难救助实施办法》《赫山区农村公路建设养护管理实施办法》《赫山区乡镇（街道）接送学生（幼儿）车辆安全管理考核细则》等20多项政策措施。
（二）反映社情民意。了解和反映社情民意是政协加强民主监督的一项重要工作。充分发挥政协联系面广、代表性强、人才荟萃的独特优势，通过建立和完善联系机制、反馈机制、激励机制，积极引导委员和政协工作者广泛了解社情民意，畅通收集反映渠道，一年来共向上级政协和区委政府报送社情民意信息20多条，其中市政协采用10多条，一批群众普遍反映的热点、难点问题得到解决。如《建议让性别引导教育走进课堂》《关于提高未成年人身体素质的建议》《关于推进青少年事务社会工作专业人才队伍建设的建议》《当前毒品犯罪应引起高度重视》《乡镇水利管理站债务不容忽视》等被上级采纳。
（三）拓宽监督渠道。利用委派民主监督员、行风评议员、组织民主评议等方式，不断拓宽监督渠道，加大民主监督力度。委派特约监督员。先后举荐、安排32名政协委员分别担任执纪、执法、监管等重要部门的特约监督员、行风评议员，这些委员积极参加有关监督检查和行风评议，反映群众意见和呼声，履行民主监督职能。区人民法院、区人民检察院等部门主动向政协委员通报半年度、年度工作情况；发改、财政、环保、城管等部门主动邀请委员参加听证会、庭审会、座谈会，自觉接受政协民主监督。开展民主评议。2015年，围绕全区特困供养工作和城乡居民医疗保险工作进行民主评议。通过外去学习评议经验，抽调委员全程参与，深入基层走访调查，广泛收集意见建议，形成专项评议报告，保障了评议效果，评议意见及时向区委、区政府作了通报，区政府和有关职能部门对提出的问题逐一剖析，认真研究，逐项分解落实。经过半年的跟踪问效，所提意见均得到较好落实。
一年来，区政协发挥优势，建言出力，积极参政议政。在调研资政、视察献策、服务中心上下功夫，为全区经济社会发展作出积极贡献。
（一）调研资政服务发展。区政协把搞好专题调研作为履职尽责的重要抓手，选择区委、区政府重视、人民群众关注、政协有条件做好的题目进行深入调研，提出有价值的意见和建议，促进重大问题决策的科学化。常委会先后就“一园带多区”发展战略实施、因病（残）致贫问题破解、包装产业转型升级、农村清洁工程推进、农村基层组织建设等事关全区经济社会发展的重大课题进行专题调研，广泛征求政协委员以及多方面人士的真知灼见，提出50多条具有针对性、前瞻性、可操作性的意见和建议。其中实施“一园带多区”发展战略、“因病（残）致贫”的调研成果直接转化为政府相关政策文件。各专委会紧扣社会关注的热点问题，围绕环洞庭湖综合治理、毒品犯罪、城市社区党风廉政建设、矿山安全生产、农村经济发展、港口经济发展、养老服务产业发展、生产性服务业发展、蔬菜产业发展近40个课题进行专题调研，所提的150多条意见和建议得到党委政府和有关部门的重视和采纳。
（二）视察献策促进发展。紧紧围绕全区重要工作和重点工程项目进行专题视察。区政协紧扣交通建设、医疗卫生、防汛救灾、银企对接、美丽乡村建设、“一江三路”集中整治等40多项重点工作和重要项目以及林业、水利、农商银行、卫计、审计、人社、民政、公积金中心、供电公司、城建投、龙岭投等30多个部门单位工作组织专题视察，听取区政府及有关部门的工作情况通报和汇报，提出改进性、建设性的意见和建议200余条。通过专题视察，进一步加深了委员对区情的了解，也促进了有关工作的落实。
（三）服务中心助推发展。主动协助区委、区政府抓好工作落实，为全区经济社会科学发展鼓实劲、出实招、干实事。按照区委、区政府的统一部署，先后参与“一江三路”整治、精准扶贫、“文明城市”创建、“三河”治理、防汛抗灾等全区中心工作，做到了只要区委、区政府有决策部署，政协就有声音、有行动。区政协领导分别牵头负责兰溪粮食产业园、兰溪古镇建设，枫林广场建设、长益高速复线建设、学府东路片区开发、创意文化产业园建设、棚户区改造等重点工程项目建设。积极发动政协委员为招商引资、立项争资牵线搭钱，鼓励经济界委员扩大投资规模，加强产品研发，做大做强实体企业。
一年来，区政协突出主题，凝心聚力，彰显政协特色。坚持把团结、民主两大主题贯穿于政协各项工作的全过程，加强联系联谊、文化宣传，参与社会事务，促进大团结、大发展。
（一）紧密团结各方。严格按照政协章程要求，保证民主党派成员、无党派人士在政协委员、常委中所占的比例。邀请各乡镇街道政协联工委主任、委员活动组长列席政协常委会议，为委员了解和参与全区工作，知晓全区各个阶段工作重点提供平台。定期召开区政协参加单位、区政府工作部门联席会议听取工作情况通报，加强沟通合作，实现了联络沟通经常化和参政议政制度化。区政协坚持定期走访委员、经济界人士制度，一年共走访、慰问近240人次。各专委会和委员活动组利用走访慰问、集中座谈、组织考察等形式，加强与各界人士、新的社会阶层代表人士的联系。发挥文史资料存史资政作用，成功举办益阳首届“叶紫杯”传统诗词大赛、书法和楹联作品展，出版文史资料《情满青山》《心仪碧水》《丹心照汗青》《品味赫山》《萧山令传》《话说风采》等书籍，其中《萧山令传》填补了系统反映我区抗日名将萧山令将军的史料空白；《品味赫山》已成为赫山对外宣传的重要载体，为宣传推介赫山，扩大赫山知名度作出了积极贡献。
（二）投身社会事务。为人民群众诚心诚意办实事、尽心竭力解难事、坚持不懈做好事。先后组织开展“百名委员联系千户群众”活动、扶贫帮困、防汛抢险、捐资助学、扶贫攻坚行动及下乡义诊等公益慈善活动。一年来，委员累计捐助资金150多万元，帮扶困难群众1000多人次。开展“百名委员联系千户群众”活动，引导委员深入基层察民情、解民忧，获得了良好的社会反响。今年7月，我区遭遇百年不遇的特大暴雨袭击，广大政协委员慷慨解囊，捐款捐物，广州经促分会捐款14万多元，政协机关发动干部职工、政协委员捐款80多万元。各委员活动组也积极开展了扶贫帮困活动，如农业一组建立“贫困学生助学基金”;教育组倡导并建立城乡学校结对帮扶制度;工商联组委员与孝心少年结对子，全额保障至大学毕业的学费和生活费；医卫组组织委员定期开展送医下乡、公益义诊等活动，得到了人民群众的一致好评，产生了较好的社会影响。
一年来，区政协夯实基础，提升能力，树立良好形象。主动适应新形势新任务新要求，不断探索自身建设新举措，全方位搭建委员履职新平台，提升了政协工作科学化水平。
（一）提高履职能力。着力提高政协委员素质。通过举办培训班、开展专题讲座、深入基层等多种形式组织委员学习，全面提升委员履职能力和水平。着力提升政协机关干部素质。坚持机关学习制度，大力倡导“在工作中学习，在学习中提高”的终身学习理念，紧密结合“三严三实”、“两学一做”等主题学习教育活动，以党组会议、常委会议、专委会议、机关例会等形式，组织开展以传达省委、市委政协工作会议精神、廉政教育、时事政治等为主题的专题讲座。
（二）加强委组建设。为充分发挥政协专委会、委员活动组、政协联工委的主导作用和委员的主体作用，完善了相关制度。出台《政协益阳市赫山区委员会机关委室绩效考核办法》《政协益阳市赫山区委员会关于加强乡镇（街道）、龙岭工业园政协工作联络委员会工作的意见》《政协益阳市赫山区委员会委员活动组管理考核办法》《政协益阳市赫山区委员会委员履职考核办法》，进一步加强了政协专委会、政协联工委、委员活动组和委员的规范化、制度化管理。
（三）提升自身形象。深入开展创先争优活动，在区政协委员中广泛开展“提一件提案、反映一条社情民意、参加一次调查或视察、为社会办一件实事”的“四个一”活动，在委员活动组、政协联工委中开展“组织两次专题学习、开展两次调研视察、参与一次公益活动”的主题活动，形成了争当优秀政协委员、争写优秀提案、争评优秀调研报告、争做先进委员活动组和政协联工委的浓厚氛围。区政协机关从抓管理、抓活动入手，着力打造学习型、服务型、效能型、创新型、和谐型的“五型”机关。通过参与全区“三访三化解民忧促发展”、“一进二访”等主题活动，领导班子成员带头深入基层、深入群众，访贫问苦、联户帮扶，践行群众路线。组织政协机关干职工参与“我的政协情怀”主题征文、“忠诚履职、奉献益阳”主题演讲、万人长跑比赛、趣味运动比赛、猜灯谜、大众运动会等活动，定期开展登山、健步等工会活动，丰富干部业余生活。积极开展创先争优、文明创建等活动，机关作风有了进一步改进。
四、存在的问题和改进的方向
区政协结转资金较少，有些资金拨付、制度设置未完全细化，今后将加强管理，明确细化资金支付时间，按需申请，从而提高预算完成率。